一、目的

为落实饮食服务部食品安全主体责任，切实履行食品安全风险自查要求，加强食品安全风险防控的动态管理，根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》（总局令第60号）等法律法规及部门规章，制定本管理制度。

二、范围

适用于饮食服务部各食堂及其特色窗口（含三省园食堂）。

三、职责

1.饮食服务部负责食品安全风险日管控、周排查、月调度工作制度文件的编制、修改及更新。

2.饮食服务部按照要求落实日管控、周排查、月调度相关工作，按照程序及时上报食品安全总监或者后勤服务中心主要领导。

3.对于风险排查中发现的食品安全风险隐患问题，明确责任部门及责任人，相关责任人应采取相适应的防范措施，及时解决发现的问题，确保食品安全。

四、食品安全日管控、周排查、月调度工作制度

饮食服务部基于食品安全风险防控的需要，结合食堂及各窗口的实际情况，为有效落实食品安全主体责任，制定了《落实食品安全主体责任风险管控清单》，建立了以下日管控、周排查、月调度工作制度和机制。

1.食品安全日管控制度

1.1 日管控人员

根据饮食服务部落实主体责任定人定岗履职情况，由各食堂食品安全员负责日管控具体工作的落实。

1.2 日管控频率

正常生产期间每日根据饮食服务部《食品安全日管控自查表》进行检查。

1.3 日管控内容

日管控检查应覆盖以下内容：许可制度公示、人员健康管理（★）、设施设备（★）、食品贮存（★）、加工环境卫生（★）、采购验收（★）、过程管控（★）、餐具清洗消毒保洁（★）、留样管理（★）、食品添加剂管理（★）、餐厨废弃物管理（★），具体参照《落实食品安全主体责任风险管控清单》，其中“（★）”标记项目为重点检查内容。

1.4 日管控工作流程

1.4.1 正常生产期间，食品安全员每日根据饮食服务部《食品安全日管控自查表》进行检查，排查生产加工各个环节可能存在的食品安全风险隐患，并将检查结果汇总记录在《食品安全日管控自查表》表上，可采用电子表格的形式予以记录。未发现问题的，也应当予以记录。

1.4.2 对于日管控检查中发现的食品安全风险隐患问题，明确责任部门及责任人，及时反馈相关责任人立即采取防范措施。对于现场能立即整改的应立即整改；对于不能现场立即整改的，应明确整改期限，在后续日管控检查中跟踪验证整改落实情况。

1.4.3 对于《食品安全日管控自查表》，每天工作结束前或次日上班后及时交付食品安全管理员审核，填写的电子表格也可以通过电子邮件发送或采取其他有效方式告知，如日管控检查中发现存在食品安全风险隐患，可能对食品安全造成不良影响（管控清单中的*项目），除要求相关责任部门及责任人立即采取防范措施外，应立即上报食品安全管理员、食品安全总监或者后勤服务中心主要领导，分析研判食品安全风险情况，采取相适应的管理措施，以降低食品安全风险，确保食品安全。

2.食品安全周排查制度

2.1 周排查人员

根据饮食服务部落实主体责任定人定岗履职情况，由食品安全管理员负责（三省园食堂食品安全员负责）周排查具体工作落实。

2.2 周排查频率

正常生产期间食品安全总监、食品安全管理员或者食品安全员每周至少根据饮食服务部《落实食品安全主体责任风险管控清单》组织1次风险隐患排查。

2.3 周排查内容

检查应覆盖以下内容：许可制度公示、人员健康管理、设施设备、食品贮存、加工环境卫生、采购验收、过程管控、餐具清洗消毒保洁、留样管理、食品添加剂管理、餐厨废弃物管理、食品安全自查、食品安全事故处置、前次检查发现问题整改情况，具体参照《落实食品安全主体责任风险管控清单》，全面排查生产加工各环节可能存在的食品安全风险隐患。

2.4 周排查工作流程

2.4.1 正常生产期间，排查可以结合日管控情况、现场自查情况、其他各渠道收集的食品安全信息等，分析研判饮食服务部的食品安全管理情况，检讨日管控中存在的问题，对于频繁发生或者存在较高食品安全风险的问题，应制定相应的纠正预防措施，督促相关责任部门落实整改并进行跟踪验证整改结果。周排查应形成《每周食品安全排查治理报告》。

2.4.2对于周排查形成的《每周食品安全排查治理报告》，应及时上报至后勤服务中心主要领导，抄送相关责任部门负责人，使其知晓存在的食品安全风险，督促相关责任部门采取相应的管控措施，确保食品安全风险可控。

3.食品安全月调度制度

3.1 月调度人员

根据饮食服务部落实主体责任定人定岗履职情况，由后勤服务中心主要领导组织召开月调度会议，听取食品安全总监，关于饮食服务部食品安全管理工作的情况汇报，主要参与人员包括后勤服务中心主要领导、食品安全总监、食品安全管理员、食品安全员。

3.2 月调度会议频率

正常生产期间每月至少召开1次月调度会议，会议原则上安排在次月的第一个星期一。

3.3 月调度主要汇报内容

由食品安全总监汇总最近一个月度内饮食服务部的食品安全管理工作情况，主要包括日管控、周排查中发现的重大食品安全风险问题及整改情况，日常食品安全管理情况的汇总分析，内容包括但不限于以下方面：物资验收情况、生产过程管控、质量投诉情况、供应商管理、质量培训、设施设备、食品贮存、加工环境卫生、餐具清洗消毒保洁、食品留样、食品添加剂、餐厨废弃物、食品安全自查问题落实情况、较大风险隐患排查情况、下个月重点工作计划等。

3.4 月调度工作流程

3.4.1 由食品安全总监对近一个月内企业的食品安全管理工作情况进行汇报，对当月食品安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行工作总结。

3.4.2 对于日常食品安全管理中发现存在的不足问题，由相关责任食堂负责人进行检讨，采取有效的应对措施进行处置。

3.4.3 由后勤服务中心主要领导对食品安全管理工作作出指示。

3.4.4食品安全总监根据当月食品安全管理工作情况、会议讨论决议及后勤服务中心主要领导指示，制定下个月食品安全管理重点工作计划，并形成《每月食品安全调度会议纪要》

五、相关记录

《食品安全日管控自查表》

《每周食品安全排查治理报告》

《每月食品安全调度会议纪要》

后勤服务中心饮食服务部

2022年11月20日