一、水电材料采购制度

1、水电材料每年招标一次，招标前，由水电服务部会同后勤服务中心质管科进行市场价格调查。市场调查价格作为水电材料招标的上下限值确定的基本依据。

2、后勤服务中心每年组织召开水电材料招标会议，邀请校纪委监察、审计处、财务处、后勤服务中心、后勤服务中心水电服务部等相关部门同志参加，确定材料供货商和价格。

3、水电服务部建立健全供货商档案，档案内容包括供货商资质复印件、材料样品、材料价格和联系方式等。水电服务部组织各班组长每年对供货商的诚信度、信誉度进行测评，对不讲信誉的供货商记黑名单。

4、按照招标确定之后的价格，由水电服务部组织相关部门和人员进行采购。如遇所需材料不在招标范围内，须按后勤服务中心2015年1号文件执行。

5、采购材料按相关规定办理出、入库手续。

二、水电材料库房管理制度

（一）材料申购

1、各班班组长根据材料维修使用情况填写《水电材料申购单》（附1：水电材料申购单样本），按申购程序进行材料采购。

（申购程序：班组长申购-部门科长签字-库房审核-部门主任签字-中心副主任签字-中心主任签字-综合科汇总采购-材料入库）

（二）入库和验收

1、材料入库验收必须经库管人员、后勤服务中心质管科等相关人员共同验收，方能入库。

2、相关部门人员核验后，库管人员需仔细核对材料种类、质量、数量、单价是否符合招标要求，并索取发票，核对完全无误后，开具《水电材料入库单》（附2：水电材料入库单样本），将物品入库存放。

3、对于不符合质量要求的物品，可采取直接退货并安排补货。　　（三）材料领用出库

1、各班组领用材料时，须填写《水电材料领用（出库）单》（附3：水电材料领用（出库）单样本），按程序办理出库领用手续。

2、各班组申请材料时，还需将上一批次出库材料的去向单上交，由仓库工作人员核对，并办理好核算手续。

3、坚持小量多次的原则，避免风险。

（四）特殊情况下的材料出入库

1、特殊情况下（抢修、急用）的材料采购入库，库管人员需核查经领导签字批准的报告，相关部门人员核验后，并仔细核对材料种类、质量、数量、单价，核对无误后，材料送入现场，事后开具《水电材料入库单》、《水电材料领用（出库）单》，补办入库、出库手续。

（五）库存物资的管理

1、库管管理人员应按材料类别，分门别类码放物品，摆放整齐，并做好标识，确保各类物料不得误发或混用，合理有效地使用库容，保证出入方便、整齐有序。物品发放按“先进先出”的原则发放。

2、库房应保持清洁，确保库房及库存物资的安全完整和库容整洁，注意通风、防潮、防火、防盗，配备消防设施，要做到“八防四检”（ 八防：防火、防盗、防潮、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电；四检：1. 上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。2. 下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。3. 经常检查库内温度、湿度，保持通风。4. 检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。）。

（六）库房的盘点及报表的编制

1、水电材料使用后，各班组长填写《水电材料使用去向单》（附4：水电材料使用去向单样本），并在每本材料使用去向单使用完毕后汇总各种已经使用的材料统计结果交回库房。

2、库房盘点前，各班组须核查材料使用情况，没有使用的材料须退回库房，库管人员对已经领用退回的水电材料仔细核实材料种类、质量、数量、单价，填写《水电材料退回核减单》（附5：水电材料退回核减单样本）。

3、每学期组织对库房实物进行盘点，做到帐目与实物数量相符。盘点当日，库房一律不进出物品。盘点时，由财务人员、质管科人员、库管人员三方共同进行，并填写《水电材料盘点表》（附6：水电材料盘点表样本），并送财务入账，做到库存物资的数量、金额与财务资金帐目帐实相符。

后勤服务中心水电服务部

2017年8月1日